運(yùn)城市第五屆人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

關(guān)于運(yùn)城市2022年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的審查結(jié)果報(bào)告

（2023年4月18日運(yùn)城市第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議主席團(tuán)第二次會(huì)議通過(guò)）

運(yùn)城市第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議主席團(tuán)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了市人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于運(yùn)城市2022年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告的審查結(jié)果報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容如下。

一、關(guān)于2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全市一般公共預(yù)算收入完成113.29億元，為預(yù)算的101.6%，同比增長(zhǎng)7.7%；一般公共預(yù)算支出486.28億元，為預(yù)算的93.7%，比上年增長(zhǎng)21.9%。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成22.51億元，為預(yù)算的95.4%；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出77.41億元，為預(yù)算的91.7%，同比增長(zhǎng)6.2%。

全市政府性基金預(yù)算收入完成64.3億元，為預(yù)算的55.2%，同比下降44.8%；政府性基金預(yù)算支出151.42億元，為預(yù)算的93.3%，同比增長(zhǎng)12.4%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成15.48億元，為預(yù)算的45.7%，同比下降71%；政府性基金預(yù)算支出29.16億元，為預(yù)算的86.7%，同比下降23.5%。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6.5億元，為預(yù)算的294.2%，支出2.5億元，為預(yù)算的89.8%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2.11億元，支出2.15億元，年末滾存結(jié)余0.53億元。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成141.66億元，支出110.73億元，年末滾存結(jié)余147.72億元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成70.53億元，支出56.97億元，年末滾存結(jié)余69.15億元。

財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)為，2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩、剛性支出加大、持續(xù)疫情沖擊，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市人民政府及財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省委和市委各項(xiàng)重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，充分發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用，全力保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，預(yù)算執(zhí)行情況良好，總體平穩(wěn)。

同時(shí)，在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些困難和問題，主要是：收入總量偏小，可用財(cái)力緊張；部分項(xiàng)目預(yù)算安排不夠精準(zhǔn)，支出執(zhí)行率偏低；績(jī)效管理需要提質(zhì)擴(kuò)面，評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用還需加強(qiáng)；政府債務(wù)還本付息等剛性支出逐年增大，防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力較大等。對(duì)這些問題，應(yīng)高度重視積極研究，采取有效措施解決。

二、關(guān)于2023年預(yù)算草案

市人民政府提出的2023年全市及市本級(jí)預(yù)算草案，其中全市一般公共預(yù)算收入120.09億元，同比增長(zhǎng)6%；一般公共預(yù)算支出總計(jì)462.59億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入22.66億元，比上年增長(zhǎng)0.7%；一般公共預(yù)算支出總計(jì)86.92億元。

全市政府性基金預(yù)算收入113.9億元，預(yù)算支出113.9億元；市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入23.31億元，預(yù)算支出23.31億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11.25億元，預(yù)算支出7.75億元，調(diào)出資金3.5億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.01億元，預(yù)算支出0.01億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入139.32億元，預(yù)算支出113.71億元，本年收支結(jié)余25.61億元；市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入67.34億元，預(yù)算支出55.82億元，本年收支結(jié)余11.52億元。

財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)為，市人民政府提出的2023年全市和市本級(jí)預(yù)算草案，貫徹落實(shí)了黨的二十大精神，緊緊圍繞市委經(jīng)濟(jì)工作部署，以建設(shè)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)為總牽引，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，預(yù)算目標(biāo)充分考慮了國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)，收入安排積極可行。支出預(yù)算緊扣保障市委重大決策部署，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)先保障基本民生，重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目安排適當(dāng)，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，預(yù)算管理各項(xiàng)舉措可行。建議本次大會(huì)批準(zhǔn)市人民政府《關(guān)于2022年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告》，批準(zhǔn)2023年市本級(jí)預(yù)算草案。

三、關(guān)于2023年財(cái)政工作的建議

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，要以此為引領(lǐng)，全面落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)和財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)不斷取得新成效。為此，提出以下建議：

（一）積極培植財(cái)源，注重資源統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)力保障。加強(qiáng)財(cái)政收入征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，應(yīng)免盡免，確保財(cái)政可持續(xù)。把財(cái)源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相結(jié)合，大力提振市場(chǎng)信心，夯實(shí)底盤支撐。引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本投入，推動(dòng)構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，不斷培植壯大新的支柱財(cái)源，為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入活力。加大統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，緩解財(cái)政壓力。搶抓政策效應(yīng)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。

（二）緊扣中心工作，硬化預(yù)算約束，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)中央、省委和市委的重大戰(zhàn)略部署，優(yōu)先支持壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、建設(shè)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)，確保財(cái)政資金花在刀刃上、緊要處。保障民生投入優(yōu)先級(jí)，守好民生底線，持續(xù)用好稅收、社會(huì)保障、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)手段，全力補(bǔ)齊民生領(lǐng)域突出短板，提高公共服務(wù)均衡度。堅(jiān)持“小錢小氣，大錢大方”，牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格厲行節(jié)約，硬化預(yù)算約束，大力壓減一般性支出，做到節(jié)支裕民。

（三）深化預(yù)算改革，做實(shí)績(jī)效管理，進(jìn)一步加力提質(zhì)增效。深入推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，加快財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善直達(dá)資金常態(tài)化管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、嚴(yán)肅性。推動(dòng)預(yù)算與績(jī)效管理深度融合，強(qiáng)化全方位、全過(guò)程、全覆蓋績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績(jī)效管理一體化。做好預(yù)決算、績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開力度，提升公開的及時(shí)性、完整性和規(guī)范性，完善績(jī)效評(píng)價(jià)考核機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

（四）跟蹤審計(jì)整改，加強(qiáng)債務(wù)管理，進(jìn)一步筑牢風(fēng)險(xiǎn)底線。建立健全審計(jì)和整改長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重大政策措施落實(shí)、重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督力度，持續(xù)提升監(jiān)督質(zhì)效。推動(dòng)做細(xì)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，強(qiáng)化政府債券“借用管還”全流程管理，加快債券資金的支出進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量。進(jìn)一步壓實(shí)主體責(zé)任，完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)余額限額管理制度，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。全面落實(shí)市人民政府向市人大常委會(huì)報(bào)告地方政府債務(wù)管理制度及定期向社會(huì)公開制度，切實(shí)增強(qiáng)債務(wù)管理透明度。